इस पेज पर · 7 हिस्से
- GST के फ़ॉर्मूले: एक नज़र में
- 5% वाले सामान का उदाहरण
- किस सामान पर कितना GST?
- डिस्काउंट हो तो GST कैसे लगेगा?
- हाथ से, कैलकुलेटर से या सॉफ़्टवेयर से?
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
- आखिरी बात
अपडेट: 18 अक्टूबर 2026 · लेखक: अशोक सचदेव · GST रेट: CBIC Notification 9/2025-CT(Rate), 22 सितंबर 2025 से
Quick answer
बिना GST वाले दाम पर GST जोड़ने का फ़ॉर्मूला है: GST = दाम × रेट ÷ 100, जैसे ₹1,000 पर 18% = ₹180, कुल ₹1,180। GST सहित दाम से GST निकालने का फ़ॉर्मूला है: GST = कुल × रेट ÷ (100 + रेट), जैसे ₹1,180 × 18 ÷ 118 = ₹180, और बिना GST दाम = ₹1,000। एक ही राज्य में बिक्री हो तो GST आधा CGST और आधा SGST होता है (₹90 + ₹90); दूसरे राज्य में पूरा IGST।
दुकान पर GST का हिसाब दो तरह से आता है: कभी दाम बिना GST तय होता है और ऊपर से GST जोड़ना होता है, और कभी MRP या ग्राहक का दाम GST सहित होता है और उसमें से GST निकालना होता है। दोनों के फ़ॉर्मूले, उदाहरण और आम गलतियाँ नीचे हैं।
GST के फ़ॉर्मूले: एक नज़र में
| क्या निकालना है | फ़ॉर्मूला | उदाहरण (18%) |
|---|
| GST जोड़ना | GST = दाम × रेट ÷ 100 | ₹1,000 × 18 ÷ 100 = ₹180 |
| GST सहित कुल | कुल = दाम × (100 + रेट) ÷ 100 | ₹1,000 × 118 ÷ 100 = ₹1,180 |
| GST सहित दाम से GST | GST = कुल × रेट ÷ (100 + रेट) | ₹1,180 × 18 ÷ 118 = ₹180 |
| GST सहित दाम से बिना GST दाम | दाम = कुल × 100 ÷ (100 + रेट) | ₹1,180 × 100 ÷ 118 = ₹1,000 |
| CGST और SGST | हर एक = GST ÷ 2 | ₹90 + ₹90 |
| IGST | पूरा GST | ₹180 |
5% वाले सामान का उदाहरण
मान लीजिए नमकीन (5%) का एक डिब्बा ग्राहक को ₹210 में, GST सहित, बेचना है।
- बिना GST दाम = ₹210 × 100 ÷ 105 = ₹200
- GST = ₹210 × 5 ÷ 105 = ₹10 (CGST 2.5% = ₹5, SGST 2.5% = ₹5)
आम गलती: ₹210 का 5% यानी ₹10.50 निकालना। GST सहित दाम पर सीधा प्रतिशत लगाने से GST ज़्यादा आता है; हमेशा (100 + रेट) से भाग दें।
किस सामान पर कितना GST?
| सामान | GST (22 सितंबर 2025 से) |
|---|
| बिस्कुट, नमकीन, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट | 5% |
| ब्रेड, दूध, पनीर, कॉपी-नोटबुक | 0% |
| मोबाइल चार्जर, TV, बैटरी | 18% |
| कोल्ड ड्रिंक (मीठी, गैस वाली) | 40% |
किसी भी सामान का HSN और रेट HSN और GST रेट फ़ाइंडर में देखें; HSN ढूँढने का तरीका: HSN कोड कैसे पता करें।
डिस्काउंट हो तो GST कैसे लगेगा?
बिल पर दिखाया गया डिस्काउंट पहले घटता है, फिर बचे दाम पर GST लगता है। ₹1,000 के सामान पर 10% छूट: ₹900 पर 18% = ₹162, कुल ₹1,062। विस्तार से: GST on discounts। अंग्रेज़ी में उल्टा हिसाब: reverse GST formula।
हाथ से, कैलकुलेटर से या सॉफ़्टवेयर से?
| हाथ से / मोबाइल कैलकुलेटर | फ्री GST कैलकुलेटर | बिलिंग सॉफ़्टवेयर |
|---|
| किसके लिए | कभी-कभार | रोज़ के कुछ हिसाब | हर बिल |
| GST जोड़ना / घटाना | फ़ॉर्मूला याद रखना पड़ता है | दोनों, एक क्लिक में | आइटम के रेट से अपने आप |
| CGST/SGST/IGST | खुद बाँटना | अपने आप | अपने आप, बिल पर छपा |
| GSTR-1 रिपोर्ट | नहीं | नहीं | हाँ (RichPOS में HSN के हिसाब से) |
फ्री GST कैलकुलेटर में GST जोड़ें, और GST सहित दाम से GST निकालने के लिए उसका रिवर्स GST हिस्सा खोलें। GST नंबर का फ़ॉर्मेट जाँचने के लिए फ्री GSTIN चेकर है। GST बिल बनाने का पूरा तरीका: GST बिल कैसे बनाएं।
मिलती-जुलती गाइड: MRP से ज़्यादा दाम क्यों नहीं।
आखिरी बात
दो फ़ॉर्मूले याद रखें: जोड़ने के लिए रेट ÷ 100, निकालने के लिए रेट ÷ (100 + रेट)। जल्दी हिसाब के लिए फ्री GST कैलकुलेटर खोलें, और हर बिल पर GST अपने आप लगाने के लिए RichPOS का 30 दिन का फ्री ट्रायल लें।
FAQ
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GST कैसे कैलकुलेट करें?
बिना GST दाम पर GST = दाम × रेट ÷ 100। जैसे ₹1,000 पर 18% GST = ₹180, कुल ₹1,180। एक ही राज्य में यह आधा CGST और आधा SGST होता है।
GST सहित दाम से GST कैसे निकालें?
GST = कुल दाम × रेट ÷ (100 + रेट)। जैसे ₹1,180 में 18% GST शामिल है तो GST = 1,180 × 18 ÷ 118 = ₹180 और बिना GST दाम ₹1,000।
18% GST में CGST और SGST कितना होता है?
एक ही राज्य के अंदर बिक्री पर 9% CGST और 9% SGST। दूसरे राज्य के ग्राहक को बिक्री पर पूरा 18% IGST लगता है।
MRP में GST शामिल होता है क्या?
हाँ, MRP में सारे टैक्स शामिल होते हैं। इसलिए MRP पर बेचते समय GST ऊपर से नहीं जोड़ा जाता; MRP में से GST निकालने के लिए कुल × रेट ÷ (100 + रेट) वाला फ़ॉर्मूला लगाएँ।
डिस्काउंट पर GST कैसे लगता है?
बिल पर दिखाया गया डिस्काउंट पहले घटता है और बचे दाम पर GST लगता है। ₹1,000 पर 10% छूट के बाद ₹900 पर 18% GST = ₹162।
GST कैलकुलेशन का फ्री टूल कौन सा है?
richdaddy.in का फ्री GST कैलकुलेटर GST जोड़ता और घटाता है और CGST/SGST/IGST बाँटकर दिखाता है। रोज़ के बिल के लिए बिलिंग सॉफ़्टवेयर हर आइटम के रेट से GST अपने आप लगाता है।
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ASलेखक Ashok SachdevFounder, RichPOS Software, अहमदाबाद। हम भारतीय दुकानों के लिए RichPOS बनाते हैं और ये गाइड दुकानदारों के रोज़ के सवालों से लिखते हैं। टैक्स रेट और कीमतें तारीख के साथ दी गई हैं; GST के मामलों में अपने CA से पुष्टि करें। सवाल? WhatsApp करें.
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